Faktúra 1150832

Dátum vyhotovenia: 10.12.2015

Faktúra doručená: 17.12.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 11/15 TN, 101.4 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 11/15 TN, 1180.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 282,28 EUR

ceny sú vrátane DPH