Faktúra 1150826
Dátum vyhotovenia:
16.12.2015
Faktúra doručená:
16.12.2015
Číslo objednávky:
549/1/MI/12/2015
Dodávateľ
Vladimír Žák
Moravská 619/1A
907 01 Myjava
IČO: 30738491
Moravská 619/1A
907 01 Myjava
IČO: 30738491
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - odvetvovač, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
