Faktúra 1150815
Dátum vyhotovenia:
2.12.2015
Faktúra doručená:
10.12.2015
Číslo objednávky:
483/1/MI/11/2015
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 280.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
