Faktúra 1150801
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
9.12.2015
Číslo objednávky:
472/1/ŠK/11/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nabíjačka akumulátorov, 195 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
