Faktúra 1150790
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
7.12.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 11/15 hovory, 539.33 EUR
Názov položky:
Mobily 11/15 hovory, 165.98 EUR
Názov položky:
Mobily 11/15 hovory, 168.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
873,45 EUR
ceny sú vrátane DPH