Faktúra 1150779
Dátum vyhotovenia:
30.11.2015
Faktúra doručená:
4.12.2015
Číslo objednávky:
489/1/RF/11/2015
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 196.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
