Faktúra 1150773
Dátum vyhotovenia: 30.11.2015
Faktúra doručená: 3.12.2015
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 11/2015, 251.44 EUR
Názov položky:
Benzín 11/2015, 4.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,15 EUR
ceny sú vrátane DPH