Faktúra 1150769
Dátum vyhotovenia:
24.11.2015
Faktúra doručená:
2.12.2015
Číslo objednávky:
513/1/ŠK/11/2015
Číslo zmluvy:
54/1/2012
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ, 1446.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 446,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
