Faktúra 1150767
Dátum vyhotovenia:
26.11.2015
Faktúra doručená:
2.12.2015
Číslo objednávky:
453/1/MI/11/2015
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 204 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
