Faktúra 1150758
Dátum vyhotovenia:
25.11.2015
Faktúra doručená:
2.12.2015
Číslo objednávky:
469/1/RF/11/2015 a,b
Dodávateľ
KEKO Trading s.r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO: 17311454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 551.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
551,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
