Faktúra 1150748
Dátum vyhotovenia:
27.11.2015
Faktúra doručená:
27.11.2015
Číslo objednávky:
492/1/RF/11/2015
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 84.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
