Faktúra 1150727
Dátum vyhotovenia:
12.11.2015
Faktúra doručená:
23.11.2015
Číslo objednávky:
503/1/RF/11/2015
Dodávateľ
EUFIN SK, s.r.o.
Ul. Svätého Urbana 1670/33
900 81 ŠENKVICE
IČO: 44575106
Ul. Svätého Urbana 1670/33
900 81 ŠENKVICE
IČO: 44575106
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 1182.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 182,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
