Faktúra 1150675
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
444/1/MI/10/2015, 436,458
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 2075.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 490,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
