Faktúra 1150664
Dátum vyhotovenia:
29.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
441/1/RF/10/2015
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 88.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
