Faktúra 1150663
Dátum vyhotovenia:
30.10.2015
Faktúra doručená:
31.10.2015
Číslo objednávky:
454/1/FA/10/2015
Dodávateľ
MOZET, s.ro.
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Kollárova 90
03601 Martin
IČO: 36000019
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 702.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
702,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
