Faktúra 1150647
Dátum vyhotovenia:
19.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
459/1/ŠK/10/2015
Číslo zmluvy:
54/1/2012
Dodávateľ
Kameňolomy
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Priemyselná 5
91517 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 34121358
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina, 265.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
