Faktúra 1150637
Dátum vyhotovenia:
27.10.2015
Faktúra doručená:
29.10.2015
Číslo objednávky:
437/1/RF/10/2015
Dodávateľ
Jozef IGAZ Tlačivá - Pa
Železničná 714
91101 Trenčín
IČO: 11751398
Železničná 714
91101 Trenčín
IČO: 11751398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 193.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
