Faktúra 1150622
Dátum vyhotovenia:
8.10.2015
Faktúra doručená:
21.10.2015
Číslo objednávky:
401/1/BK/10/2015
Dodávateľ
Ľuboš Opatík-Lubaštek
Bolešov 289
018 53 Bolešov
IČO: 45923825
Bolešov 289
018 53 Bolešov
IČO: 45923825
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava plyn. rozvodu TN, 120 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
