Faktúra 1150621

Dátum vyhotovenia: 15.10.2015

Faktúra doručená: 19.10.2015

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 10/2015, 667.66 EUR

Názov položky:

Benzín 10/2015, 12.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

679,68 EUR

ceny sú vrátane DPH