Faktúra 1150611

Dátum vyhotovenia: 8.10.2015

Faktúra doručená: 16.10.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09/15 NM, 76.33 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09/15 NM, 76.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

153,16 EUR

ceny sú vrátane DPH