Faktúra 1150583
Dátum vyhotovenia:
1.10.2015
Faktúra doručená:
6.10.2015
Číslo objednávky:
383/1/RF/9/2015
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skener, 82.1 EUR
Názov položky:
Skener, 24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
