Faktúra 1150577

Dátum vyhotovenia: 29.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 363,368/1/RF/9/2015

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál, náradie, 19.28 EUR

Názov položky:

Materiál, náradie, 53.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,04 EUR

ceny sú vrátane DPH