Faktúra 1150576

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 346,378/1/ŠK/9/2015

Dodávateľ

STABILIT spol. s r.o.
Podjavorinskej 9
915 14 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 31102361

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál, 238.96 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

238,97 EUR

ceny sú vrátane DPH