Faktúra 1150574

Dátum vyhotovenia: 30.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/15 hovory, 500.47 EUR

Názov položky:

Mobily 09/15 hovory, 108.19 EUR

Názov položky:

Mobily 09/15 hovory, 177.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

786,58 EUR

ceny sú vrátane DPH