Faktúra 1150571

Dátum vyhotovenia: 24.9.2015

Faktúra doručená: 30.9.2015

Číslo objednávky: 352/1/MI/9/2015

Dodávateľ

Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 484.94 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

484,93 EUR

ceny sú vrátane DPH