Faktúra 1150566
Dátum vyhotovenia:
29.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
382/1/RF/9/2015
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 137.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
