Faktúra 1150565
Dátum vyhotovenia:
28.9.2015
Faktúra doručená:
30.9.2015
Číslo objednávky:
373/1/RF/9/2015
Dodávateľ
Babica s.r.o.
gen.M.R.Štefánika 126
911 01 Trenčín
IČO: 36342599
gen.M.R.Štefánika 126
911 01 Trenčín
IČO: 36342599
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská, 11.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
