Faktúra 1150552
Dátum vyhotovenia:
22.9.2015
Faktúra doručená:
24.9.2015
Číslo objednávky:
365/1/RF/9/2015
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok, 36.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
