Faktúra 1150509
Dátum vyhotovenia:
31.8.2015
Faktúra doručená:
31.8.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 08/15 hovory, 525.24 EUR
Názov položky:
Mobily 08/15 hovory, 185.66 EUR
Názov položky:
Mobily 08/15 hovory, 174.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
885,81 EUR
ceny sú vrátane DPH