Faktúra 1150474
Dátum vyhotovenia:
18.8.2015
Faktúra doručená:
20.8.2015
Číslo objednávky:
319/1/ZV/8/2015
Číslo zmluvy:
38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 10804.17 EUR
Názov položky:
Pneumatiky, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 804,18 EUR
ceny sú vrátane DPH