Faktúra 1150420
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/15 NM, 568.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
568,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
