Faktúra 1150413
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
6.7.2015
Číslo zmluvy:
42,43,44,45/1/2009
Názov položky:
El. energia 07/2015, 977.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
977,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
