Faktúra 1150117
Dátum vyhotovenia:
27.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo objednávky:
101/1/ZV/2/2015
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov TN, 15.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,99 EUR
ceny sú vrátane DPH