Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota | |
|---|---|---|---|---|
| 1190511 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-11 | 221,90 EUR s DPH | |
| 2190475 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-10 | 180,44 EUR s DPH | |
| 2190474 | DMS Krajčoviech, s.r.o. | 2019-06-07 | 234,67 EUR s DPH | |
| 3190598 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-06 | 144,20 EUR s DPH | |
| 1190495 | Kopaničiarska odpadová sp | 2019-06-07 | 676,06 EUR s DPH | |
| 4190078 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-06 | 437,88 EUR s DPH | |
| 4190079 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-06 | 43,81 EUR s DPH | |
| 3190597 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-06 | 465,52 EUR s DPH | |
| 3190585 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 76,09 EUR s DPH | |
| 3190580 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 28,40 EUR s DPH | |
| 3190581 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 49,24 EUR s DPH | |
| 3190582 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 70,85 EUR s DPH | |
| 3190583 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 68,36 EUR s DPH | |
| 3190584 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 114,74 EUR s DPH | |
| 1190494 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-06 | 431,04 EUR s DPH | |
| 2190466 | Slovak Telekom,a.s. | 2019-06-05 | 454,57 EUR s DPH | |
| 1190485 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-06-05 | 8 821,12 EUR s DPH | |
| 3190579 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 439,91 EUR s DPH | |
| 2190447 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 407,52 EUR s DPH | |
| 2190448 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 122,59 EUR s DPH | |
| 2190449 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 404,36 EUR s DPH | |
| 2190450 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 33,25 EUR s DPH | |
| 2190451 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2019-06-04 | 137,76 EUR s DPH | |
| 3190566 | Up Slovensko, s.r.o. | 2019-06-03 | 8 019,20 EUR s DPH | |
| 2190429 | MŠK Pov.Bystrica,s.r.o. | 2019-05-22 | 30,00 EUR s DPH | |
| 2190425 | HUMA-Pavol Hozdek | 2019-05-28 | 85,44 EUR s DPH | |
| 2190426 | HUMA-Pavol Hozdek | 2019-05-28 | 265,74 EUR s DPH | |
| 2190427 | HUMA-Pavol Hozdek | 2019-05-28 | 5,46 EUR s DPH | |
| 2190428 | Flaga spol. s r.o. | 2019-05-28 | 249,92 EUR s DPH | |
| 3190558 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-05-29 | 553,92 EUR s DPH | |
| 4190071 | Lindstrom, s.r.o. | 2019-05-29 | 19,61 EUR s DPH | |
| 3190557 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-05-27 | 110,40 EUR s DPH | |
| 3190563 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-27 | 165,67 EUR s DPH | |
| 3190553 | KOBIT-SK s.r.o. | 2019-05-27 | 811,87 EUR s DPH | |
| 3190554 | KOBIT-SK s.r.o. | 2019-05-27 | 406,94 EUR s DPH | |
| 3190555 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-27 | 180,08 EUR s DPH | |
| 3190556 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-27 | 70,60 EUR s DPH | |
| 3190552 | ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO | 2019-05-24 | 85,20 EUR s DPH | |
| 2190422 | REVITRYS s.r.o. | 2019-05-24 | 384,82 EUR s DPH | |
| 1190445 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-05-24 | 270,24 EUR s DPH | |
| 1190447 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-05-24 | 186,64 EUR s DPH | |
| 1190448 | KSR-Kameňolomy SR,s.r.o. | 2019-05-24 | 189,44 EUR s DPH | |
| 3190547 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-05-23 | 362,40 EUR s DPH | |
| 3190548 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 2019-05-23 | 115,20 EUR s DPH | |
| 3190544 | F.Matušík - autoelektrika | 2019-05-22 | 368,40 EUR s DPH | |
| 3190545 | UNIMAX VG s.r.o. | 2019-05-22 | 51,40 EUR s DPH | |
| 3190546 | Sates, a.s. | 2019-05-22 | 96,00 EUR s DPH | |
| 3190541 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-22 | 235,00 EUR s DPH | |
| 3190542 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-22 | 141,48 EUR s DPH | |
| 3190543 | KONTAKT Koš s.r.o. | 2019-05-22 | 91,58 EUR s DPH |
